一、2023年部门预算情况说明
（一）部门情况
（二）收入预算说明
（三）支出预算说明
（四）部门“三公”经费财政拨款预算说明
（五）部门政府采购预算说明
（六）政府购买服务预算说明
（七）机关运行经费情况说明
（八）政府性基金预算财政拨款情况说明
（九）国有资本经营预算财政拨款情况说明
（十）国有资产占用情况说明
（十一）项目支出绩效目标情况说明
（十二）绩效评价情况说明
（十三）名词解释
二、2023年部门预算表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 项目支出表
表五 政府采购预算明细表
表六 财政拨款收支预算总表
表七 一般公共预算财政拨款支出表
表八 一般公共预算财政拨款基本支出表
表九 政府性基金预算财政拨款支出表
表十 国有资本经营预算财政拨款支出表
表十一 财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表
表十二 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十三 项目支出绩效表
表十四 部门整体支出绩效目标申报表
中国人民政治协商会议北京市朝阳区委员会2023年预算情况说明
一、部门情况
（一）部门机构设置、职责
中国人民政治协商会议北京市朝阳区委员会机关是区政协的工作机构，承担为区政协履行政治协商、民主监督、参政议政等职能服务的各项工作。根据《中共北京市朝阳区委机构编制委员会关于调整区政协机关机构编制的批复》（朝编[2020]21号），内设八个处室，分别为办公室、研究室、专委会工作一室至专委会工作六室。区政协机关的主要职责是：
（1）负责区政协全体会议、常务委员会会议、主席会议和专门委员会会议的会务工作。
（2）组织实施区政协全体会议、常务委员会会议、主席会议的决议、决定。
（3）组织委员视察、参观和调查，就本区各项事业的改革与发展及群众生活的重要问题进行研究，通过建议案、提案和其他形式向有关部门提出批评和建议，推动本区改革开放和社会主义现代化建设。
（4）组织委员学习交流，不断提高履行职能的水平；研究统一战线和人民政协的理论、政策，提出人民政协履行职能的工作建议。
（5）负责与市政协办公厅及区委、区政府有关部门的工作联系；广泛团结本区各党派、团体和各族各界人士，反映他们及所联系群众的意见和要求。
（6）负责区政协工作的宣传报道和信息工作，收集、反映社情民意。
（7）承办市政协及区委交办的其他工作。
（二）人员构成情况
中国人民政治协商会议北京市朝阳区委员会行政编制46人，实际46人。
离退休人员43人，其中：离休0人，退休43人。
（三）本预算年度的主要工作任务
2023年,是全面贯彻中共二十大精神的开局之年。区政协要以全面贯彻落实中共二十大精神为统领，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，在中共朝阳区委领导下，坚持正确政治方向，坚持人民政协性质定位，聚焦推动朝阳区各项事业高质量发展，切实履行专门协商机构职能，突出讲政治，推动思想引领更深入。突出讲民主，开展专门协商更有效。突出讲团结，促进凝心聚力更显著。突出讲担当，发挥委员作用更充分。突出讲效能，推进自身建设更有力。在新时代新征程上充分彰显人民政协新作为、新形象。
二、收入预算说明
2023年收入预算3031.555020万元，比2022年2780.820757万元增加250.734263万元，增长9%。其中：本年财政拨款收入3031.55502万元,比2022年2780.820757万元增加250.734263万元，主要原因是增加数字政协建设；本年其他资金收入0万元,与2022年持平；上年结转结余资金0万元,比2022年131.653523万元，减少131.653523万元。主要原因是根据收付实现制以及落实过“紧日子”要求，自23年起，区级国库集中支付结余不再进行权责发生制列支，减少结转结余资金规模。
三、支出预算说明
（一）基本支出预算1941.896020万元，占总支出预算64.06%，比2022年1985.807275万元减少43.91万元，减少2.2%。主要原因是落实国家文件精神，进一步规范工资结构。
（二）项目支出预算项目支出预算1089.659万元，比2022年795.013482万元增加294.65万元，增长37.06%，增加原因：加强数字政协建设，提升委员履职能力，丰富履职形式和渠道。部门预算项目主要为：政协全会会议费、视察及闭会期间工作经费、政协委员活动中心工作经费、委员履职平台建设经费等。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
（一）“三公经费”的单位范围
中国人民政治协商会议北京市朝阳区委员会因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。
（二）“三公经费”财政拨款情况说明
2023年"三公经费"财政拨款预算11.780925万元，比2022年"三公经费"财政拨款预算减少0.155575万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2023年预算数0万元，与2022年持平。
2.公务接待费。2023年预算数1.055925万元，比2022年预算数1.1115万元减少0.055575万元，主要原因是严格厉行节约和“八项规定”原则。
3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数10.725万元，其中，公务用车购置费2023年预算数0万元，与2022年持平；公务用车运行维护费2023年预算数10.725万元。比2022年预算数10.825万元减少0.1万元。主要原因是严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费用。
五、部门政府采购预算说明
2023年中国人民政治协商会议北京市朝阳区委员会政府购买采购预算总额491.1835万元。其中：政府采购货物预算2.8895万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算488.294万元。
六、政府购买服务预算说明
2023年中国人民政治协商会议北京市朝阳区委员会政府购买服务预算总额646.159万元。
七、机关运行经费情况说明
2023年中国人民政治协商会议北京市朝阳区委员会1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算134.547996万元。
机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2023年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
十、国有资产占用情况说明
2023年，本部门汽车5辆，112.56万元；单价在50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。
十一、项目支出绩效目标情况说明
2023年本部门已填报部门整体绩效目标，详见附件14。2023年，中国人民政治协商会议北京市朝阳区委员会填报绩效目标的预算项目24个，详见附件13。
十二、财政绩效评价情况说明
2022年年度本部门无财政事后绩效评价项目。
十三、名词解释
本部门无专业性较强的名词。
附件：
1.收支总表（预算01表）
2.收入总表（预算02表）
3.支出预算总表（预算03表）
4.项目支出预算表（预算04表）
5.政府采购预算明细表（预算05表）
6.财拨总表（预算06表）
7.一般公共预算财政拨款支出表（预算07表）
8.一般公共预算财政拨款基本支出表（预算08表）
9.政府性基金预算财政拨款支出表（预算09表）
10.国有资本经营预算财政拨款支出表（预算10表）
11.“三公”经费支出表（预算11表）
12.政府购买服务预算财政拨款明细表（预算12表）
13.项目支出绩效表（预算13表）
14.部门整体支出绩效目标申报表（预算14表）