2022年度部门决算公开

目    录

    第一部分 2022年度部门决算报表
    一、收入支出决算总表
    二、收入决算表
    三、支出决算表
    四、财政拨款收入支出决算总表
    五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
    六、一般公共预算财政拨款支出决算表
    七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
    八、财政拨款基本支出经济分类决算表
    九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
    十、财政拨款“三公”经费支出决算表
    十一、政府采购情况表
    十二、政府购买服务决算公开情况表
    第二部分 2022年度部门决算说明
    第三部分 2022年度其他重要事项的情况说明
    第四部分 2022年度部门绩效评价情况
 

        第一部分 2022年度部门决算报表

 
    报表详见附件。

 
        第二部分 2022年度部门决算说明

    一、部门/单位基本情况
    （一）机构设置、职责
    政协机关是区政协的工作机构，承担为区政协履行政治协商、民主监督、参政议政等职能服务的各项工作。其主要职责是：
    （1）负责区政协全体会议、常务委员会会议、主席会议和专门委员会会议的会务工作。
    （2）组织实施区政协全体会议、常务委员会会议、主席会议的决议、决定。
    （3）组织委员视察、参观和调查，就本区各项事业的改革与发展及群众生活的重要问题进行研究，通过建议案、提案和其他形式向有关部门提出批评和建议，推动本区改革开放和社会主义现代化建设。
    （4）组织委员学习交流，不断提高履行职能的水平；研究统一战线和人民政协的理论、政策，提出人民政协履行职能的工作建议。
    （5）负责与市政协办公厅及区委、区政府有关部门的工作联系；广泛团结本区各党派、团体和各族各界人士，反映他们及所联系群众的意见和要求。
    （6）负责区政协工作的宣传报道和信息工作，收集、反映社情民意。
    （7）承办市政协及区委交办的其他工作。
    （二）人员构成情况
    中国人民政治协商会议北京市朝阳区委员会部门行政编制44人,2022年末实际42人；工勤编制2人，实际2人；事业编制0人，实际0人；聘用人员（公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、其他聘用人员--临时工）0人。离休0人，退休44人，共44人。
    本单位内设机构共8个，分别为办公室、研究室以及专委会工作一至六室。
    二、收入支出决算总体情况说明
    2022年度收、支总计2,912.47万元，比上年增加383.95万元，增长15.18%。主要原因：人员增加（2022年调入正局级1人、副局级2人、二级巡视员1人、正处级4人）、进行晋级晋档工作以及因为工资调标。
    （一）收入决算说明
    2022 年度本年收入合计2,780.82万元，比上年增加311.43万元，增长12.61%，其中：财政拨款收入2,780.82万元，占收入合计 的100.00%；上级补助收入0.00万元，占收入合计的 0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计的 0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计的 0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的 0.00%；其他收入0.00万元，占收入合计的 0.00%。
    （二）支出决算说明
    2022年度本年支出合计 2,912.47万元，比上年增加557.95万元，增长23.70%，其中：基本支出2,005.00万元，占支出合计的 68.84%；项目支出907.47万元，占支出合计的 31.16%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的 0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的 0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的 0.00%。
    三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
    2022年度财政拨款收、支总计2,912.47万元，比上年增加383.95万元，增长15.18%。主要原因：人员增加（2022年调入正局级1人、副局级2人、二级巡视员1人、正处级4人）、进行晋级晋档工作以及因为工资调标。
    四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
    （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
    2022 年度一般公共预算财政拨款支出2,912.47万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出 2,246.92万元，占本年财政拨款支出77.15%；国防支出 0.00万元，占本年财政拨款支0.00%；公共安全支出 0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；教育支出 2.96万元，占本年财政拨款支出0.10%；科学技术支出 0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；文化旅游体育与传媒支 出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；社会保障和就业支出 579.12万元，占本年财政拨款支出19.88%；卫生健康支出 83.47万元，占本年财政拨款支出2.87%；节能环保支出 0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；城乡社区支出 0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；农林水支出 0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；交通运输支出 0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；资源勘探信息等支出 0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；商业服务业等支出 0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；金融支出 0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；住房保障支出 0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；灾害防治及应急管理支 出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%。
    （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
     1、“一般公共服务支出”（类）2022年度决算2,246.92万元，比2022年度年初预算增加128.40万元，增长6.06%。其中：
    “政协事务”（款）2022年度决算2,246.92万元，比2022年度年初预算增加128.40万元，增长6.06%。主要用于政协机关日常运营、政协全会、日常委员服务和管理等，根据本部门支出功能定位，按照北京市统一政策发放的职工工资在此科目列示。
     2、“教育支出”（类）2022年度决算2.96万元，比2022年年初预算减少5.33万元，下降64.27%。其中：
“进修及培训”（款）2022年度决算2.96万元，比2022年度年初预算减少5.33万元，下降64.27%。主要用于机关干部和政协委员的各类培训。
    3、 “社会保障和就业支出”（类）2022年度决算579.12万元，比2022年度年初预算增加212.34万元，增长57.89%。其中：
    “行政事业单位养老支出”（款）2022年度决算260.53万元，比2022年年初预算减少15.15万元，下降5.5%。主要用于老干部全年工作经费、根据北京市统一政策发放离退休人员工资、实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金和基本养老保险费。
    “抚恤”（款）2022年度决算89.29万元，比2022年度年初预算增加89.29万元，增长100%。主要用于发放去世人员抚恤金。
    “其他社会保障和就业支出”（款）2022年度决算229.30万元，比2022年年初预算增加138.2万元，增长151.7%。主要用于根据北京市统一政策落实职工住房补贴资金和功能疏解工作支出。。
    8、 “卫生健康支出”（类）2022年度决算83.47万元，比2022年度年初预算减少40.76万元，下降32.81%。其中：
    “行政事业单位医疗”（款）2022年度决算83.47万元，比2022年度年初预算减少40.76万元，下降32.81%。主要用于根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。
    五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
    本年度无此项支出
    六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
    本年度无此项经费
    七、财政拨款基本支出决算情况说明
    2022 年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出2,005.00万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出 0.00万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障 缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境） 费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品 和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。 （4）资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

        第三部分2022年度其他重要事项的情况说明

    一、“三公”经费财政拨款决算情况
    “三公”经费包括本单位所属1个行政单位。2022年度“三公”经费财政拨款决算数 4.06万元，比    2022年度“三公”经费财政拨款年初预算11.94万元减少7.88万元。其中：
    1.因公出国（境）费用。2022年决算数0.00万元，比2022年年初预算数0.00万元增加0.00万元。2022年组织因公出国（境）团组0个、0人次，人均因公出国（境）费用0.00万元，主要原因：本年度无此项经费。
    2.公务接待费。2022年决算数0.00万元，比2022年年初预算数1.17万元减少1.17万元。公务接待0批次，公务接待0人次。主要原因：严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约、压缩公务接待数量、规模和接待标准，公务接待费相应减少。
    3.公务用车购置及运行维护费。2022年决算数4.06万元，比2022年年初预算数10.83万元减少6.77万元。其中，公务用车购置费2021年决算数0.00万元，比2021年年初预算数0.00万元增加0.00万元。2021年购置（更新）0辆，车均购置费0.00万元。公务用车运行维护费2022年决算数4.06万元，比2021年年初预算数10.83万元减少6.77万元，主要原因：严格贯彻落实中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费用。2022年公务用车保有量5辆，车均运行维护费0.811万元。
    二、机关运行经费支出情况
    2022年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计120.56万元,比上年增加37.71万元,增加原因: 人员增加（2022年调入正局级1人、副局级2人、二级巡视员1人、正处级4人）、进行晋级晋档工作以及因为工资调标。
    三、政府采购支出情况
    2022 年度政府采购支出总额188.29万元，其中：政府采购货物支出25.48 万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出162.81万 元。授予中小企业合同金额187.66万元，占政府采购支出总额的 99.67%，其中：授予小微企业合同金额41.87万元，占政府采购支 出总额的22.24%。
    四、国有资产占用情况
2022年度车辆5台，112.56万元；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。
    五、政府购买服务支出说明
2022年度政府购买服务决算267.03万元。
    六、专业名词解释
    1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
    3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际 旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留 的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
    4.机 关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日 常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
    5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
    6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
    7.2022年使用的所有支出功能分类项级科目名词解释:
    201一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务支出。
    2013202-一般行政管理事务：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
    2013250-事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
    2013299-其他组织事务支出：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。
    205教育支出：反映政府教育事务支出。
    2050803-培训支出: 反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。
    206科学技术支出：反映科学技术方面的支出。
    2069999-其他科学技术支出: 反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。
    208社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
    2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出: 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
    2080506-机关事业单位职业年金缴费支出: 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
    210卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。
    2101102-事业单位医疗: 反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
    216商业服务业等支出：反映商业服务业等方面的支出。
    2169999-其他商业服务业等支出: 反映金融部门除上述项目以外其他用于行政方面的支出。
    217金融支出：反映金融方面的支出。
    2170399-其他金融发展支出: 反映除上述项目以外其他用于金融发展方面的支出。

        第四部分  2022年度部门绩效评价情况

    一、部门概况
    （一）机构设置及职责工作任务情况
区政协机关是区政协的工作机构，承担为区政协履行政治协商、民主监督、参政议政等职能服务的各项工作。其主要职责是：
    （1）负责区政协全体会议、常务委员会会议、主席会议和专门委员会会议的会务工作。
    （2）组织实施区政协全体会议、常务委员会会议、主席会议的决议、决定。
    （3）组织委员视察、参观和调查，就本区各项事业的改革与发展及群众生活的重要问题进行研究，通过建议案、提案和其他形式向有关部门提出批评和建议，推动本区改革开放和社会主义现代化建设。
    （4）组织委员学习交流，不断提高履行职能的水平；研究统一战线和人民政协的理论、政策，提出人民政协履行职能的工作建议。
    （5）负责与市政协办公厅及区委、区政府有关部门的工作联系；广泛团结本区各党派、团体和各族各界人士，反映他们及所联系群众的意见和要求。
    （6）负责区政协工作的宣传报道和信息工作，收集、反映社情民意。
    （7）承办市政协及区委交办的其他工作。
    （二）部门整体绩效目标设立情况
    深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻落实习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想和党的十九届六中全会精神，坚持中国共产党的领导，坚持人民政协性质定位，牢牢把握团结和民主两大主题，把加强思想政治引领、广泛凝聚共识作为中心环节，聚焦事关朝阳区改革发展稳定的重要问题和人民群众普遍关心的热点难点问题协商议政，努力实现从偏重数量和形式向注重质量和效果转变，使政协工作不断适应新时代党和国家事业发展新要求，不断顺应首都各族各界群众新期待，不断助力朝阳区各项事业新发展，把党对人民政协的要求落实好，把各方力量智慧和力量凝聚起来，为建设国际一流和谐宜居之都不懈奋斗。
    二、当年预算执行情况
    2022年全年预算数2443.83万元，其中，基本支出预算数1622.42万元，项目支出预算数995.41万元，其他支出预算数0万元。资金总体支出2912.47万元，其中，基本支出2005万元，项目支出907.47万元，其他支出0万元。预算执行率为119%。
    三、整体绩效目标实现情况
    （一）产出完成情况分析
    基本支出按月支出，保证工资、津补贴等足额发放，保障机关正常运转。项目支出，全年举行1次政协全会，召开政协党组会议16次，向区委请示报告重大事项16次。建成“悦读书屋”40个，全年举办学习活动11期次，参加委员1750人次。全年召开2次专题议政性常委会，召开2次议政性主席会，8个重点议题，共组织开展调研及座谈79次，参与委员824人次，累计348人次委员共提交建言332份，共有12位区委区政府领导，以及61个区委区政府部门参加调研座谈和协商会议。7个重点议题已形成协商成果报告，以政协党组名义正式报送区委区政府。全年向市区有关部门报送社情民意信息共1128篇，报送量居全市各区第一，信息质量显著提升，其中，全国政协采用7篇，市委市政府采用4篇，市政协采用87篇，市领导批示3篇，区领导批示6篇。新建委员工作站23个，全区共有政协委员界别和街乡工作站50个，各委员工作站共组织了287次各类活动，254名委员积极参与其中。修订完善了区政协委员会全体会议工作规则、常委会工作规则、主席会议工作规则、秘书长会议工作规则、专委会通则、委员工作站制度、机关内部管理制度等制度规定15项；委员参与各类履职活动3900余人次，提交提案429件，召开政协常委会会议5次，主席会议10次。全年各专委会组织各类会议及活动134次。                              
    （二）效果实现情况分析
    一年来，在中共朝阳区委领导下，区政协常委会以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，紧抓贯彻落实中共中央办公厅《关于加强和改进新时代市县政协工作的意见》和市委、区委配套文件的契机，坚持围绕中心、服务大局，坚持党的领导、统一战线、协商民主有机结合，坚持发扬民主和增进团结相互贯通、建言资政和凝聚共识双向发力，充分发挥人民政协作为专门协商机构作用，守正创新，凝心聚力，勇担使命，为朝阳区各项事业发展作出政协新贡献。
    四、预算管理情况分析
    1.财务管理
    (1)财务管理制度健全性
    不断加大财务管理制度化、规范化、程序化水平。于2022年底修订完善了《政协北京市朝阳区委员会机关财务管理办法》《朝阳区政协机关走访看望政协委员支出管理办法》《朝阳区政协机关慰问活动经费管理办法》，明确各项活动申请流程及报销依据。
    (2)资金使用合规性和安全性
    加强现金、银行存款管理，严格按照资金管理各项法规条例执行。
    (3)会计基础信息完善性
    加强会计核算学习、完善内控管理体系。
    （二）资产管理
    建立健全固定资产管理制度，加强固定资产动态库管理，定期盘点，计提折旧和摊销。
    （三）绩效管理
    加强绩效管理，按财政部门要求及时进行预算公开，建立“预算编制有目标，预算执行有监控，预算完成有评价”的全过程预算绩效管理机制。
    （四）结转结余率
    提高资金使用效率，2022年我单位无财政结转和结余资金
    （五）部门预决算差异率
    依据批复的预算安排各类收支，确保预算严格有效执行。加强决算管理，强化决算分析结果运用，建立健全单位预算与决算相互反映、相互促进的机制。
    五、总体评价结论
    全部完成2022年部门绩效目标
    六、措施建议
    1. 建议加大对基层行政单位绩效管理工作的培训和指导力度，进一步完善各单位自身绩效管理制度，提高单位绩效管理能力。
    2. 加强部门绩效数据分析利用工作、部门绩效信息化建设，部门绩效与一体化系统无缝对接建设工作。
    二、项目支出绩效自评表或绩效评价报告

 

附件1：中国人民政治协商会议北京市朝阳区委员会2022年度部门决算报表

附件2：2022年项目绩效自评表