一、2024年部门预算情况说明
（一）部门情况
（二）收入预算说明
（三）支出预算说明
（四）部门“三公”经费财政拨款预算说明
（五）部门政府采购预算说明
（六）政府购买服务预算说明
（七）机关运行经费情况说明
（八）政府性基金预算财政拨款情况说明
（九）国有资本经营预算财政拨款情况说明
（十）国有资产占用情况说明
（十一）项目支出绩效目标情况说明
（十二）绩效评价情况说明
（十三）名词解释
二、2024年部门预算表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 项目支出表
表五 政府采购预算明细表
表六 财政拨款收支预算总表
表七 一般公共预算财政拨款支出表
表八 一般公共预算财政拨款基本支出表
表九 政府性基金预算财政拨款支出表
表十 国有资本经营预算财政拨款支出表
表十一 财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表
表十二 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十三 项目支出绩效表
表十四 部门整体支出绩效目标申报表
中国人民政治协商会议北京市朝阳区委员会2024年预算情况说明
一、部门情况
（一）部门机构设置、职责
区政协机关是区政协的工作机构，承担为区政协履行政治协商、民主监督、参政议政等职能服务的各项工作。其主要职责是：（一）负责区政协全体会议、常务委员会会议、主席会议和专门委员会会议的会务工作。（二）组织实施区政协全体会议、常务委员会会议、主席会议的决议、决定。（三）组织委员视察、参观和调查，就本区各项事业的改革与发展及群众生活的重要问题进行研究，通过建议案、提案和其他形式向有关部门提出批评和建议，推动本区改革开放和社会主义现代化建设。（四）组织委员学习交流，不断提高履行职能的水平；研究统一战线和人民政协的理论、政策，提出人民政协履行职能的工作建议。（五）负责与市政协办公厅及区委、区政府有关部门的工作联系；广泛团结本区各党派、团体和各族各界人士，反映他们及所联系群众的意见和要求。（六）负责区政协工作的宣传报道和信息工作，收集、反映社情民意。（七）承办市政协及区委交办的其他工作。下设办公室、研究室、专委会工作一室至六室。
（二）人员构成情况
中国人民政治协商会议北京市朝阳区委员会部门行政编制47人，实际43人；事业编制0人，实际0人；聘用人员（公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、法院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员--临时工等）0人。
离退休人员48人，其中：离休0人，退休48人。
（三）本预算年度的主要工作任务
2024年，是中华人民共和国成立75周年，是实施“十四五”规划的关键一年。区政协要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻中共二十大、二十届二中全会精神，按照市委十三届四次全会、区委十三届七次全会部署，在中共朝阳区委领导下，坚持正确政治方向，坚持人民政协性质定位，聚焦推动朝阳高质量发展和建好人民满意的“五宜”朝阳，充分履行专门协商机构职能，充分发挥统战组织功能，在推动中国式现代化的朝阳实践中，贡献政协智慧力量、彰显政协责任担当。
二、收入预算说明
2024年收入预算3296.616977万元，比2023年3031.55502万元增加265.061957万元，增长8.74%。其中：本年财政拨款收入3296.616977万元,比2023年3031.55502万元增加265.061957万元；主要原因是由于项目经费增加，数字化建设项目支出增加。本年其他资金收入0万元,与2023年持平；上年结转结余资金0万元，与2023年持平。
三、支出预算说明
（一）基本支出预算1828.406977万元，占总支出预算55.46%，比2023年1941.89602万元减少113.489043万元，减少5.84%，主要原因是退休人员增加三名。
（二）项目支出预算1468.21万元，比2023年1089.659万元增加378.551万元，增长347.4%，增加原因：数字化建设项目经费增加。
（三）年终结转结余0万元。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
（一）"三公经费"的单位范围
中国人民政治协商会议北京市朝阳区委员会因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括1个所属单位。
（二）"三公经费"财政拨款情况说明
2024年"三公经费"财政拨款预算11.628129万元，比2023年"三公经费"财政拨款预算减少0.152796万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2024年预算数0万元，与2023年持平。
2.公务接待费：2024年预算数1.003129万元，比2023年预算数1.055925万元减少0.052796万元，主要原因：严格执行“八项规定”和公务接待费管理办法。2024年公务接待费主要用于外埠及本市政协学习交流等方面
3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数10.625万元，其中，公务用车购置费2024年预算数0万元，比2023年预算数0万元减少0万元；公务用车运行维护费2024年预算数10.625万元，其中：公务用车加油1万元，公务用车维修6.8250万元，公务用车保险2万元，其他0.8万元。比2023年预算数10.725万元减少0.1万元，主要原因：严格执行公务用车管理办法。
五、政府采购预算说明
2024年中国人民政治协商会议北京市朝阳区委员会政府采购预算总额745.362万元。其中：政府采购货物预算0.920000万元，政府采购服务预算744.442000万元。
六、政府购买服务预算说明
2024年中国人民政治协商会议北京市朝阳区委员会政府购买服务预算总额850.442万元。
七、机关运行经费情况说明
2024年中国人民政治协商会议北京市朝阳区委员会1家行政单位机关运行经费财政拨款预算129.619125万元。
机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2024年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
十、国有资产占用情况说明
2024年，本部门汽车5辆，112.555448万元；单价在50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。
十一、项目支出绩效目标情况说明
2024年本部门已填报部门整体绩效目标，详见附件14。2024年，中国人民政治协商会议北京市朝阳区委员会填报绩效目标的预算项目25个，详见附件13。
十二、财政绩效评价情况说明
2023年年度本部门无财政事后绩效评价项目。
十三、名词解释
本部门无专业性较强的名词。
附件：