目 录
一、2025年部门预算情况说明
（一）部门情况
（二）收入预算说明
（三）支出预算说明
（四）部门“三公”经费财政拨款预算说明
（五）部门政府采购预算说明
（六）政府购买服务预算说明
（七）机关运行经费情况说明
（八）政府性基金预算财政拨款情况说明
（九）国有资本经营预算财政拨款情况说明
（十）国有资产占用情况说明
（十一）项目支出绩效目标情况说明
（十二）绩效评价情况说明
（十三）名词解释
二、2025年部门预算表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 项目支出表
表五 政府采购预算明细表
表六 财政拨款收支预算总表
表七 一般公共预算财政拨款支出表
表八 一般公共预算财政拨款基本支出表
表九 政府性基金预算财政拨款支出表
表十 国有资本经营预算财政拨款支出表
表十一 财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表
表十二 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十三 项目支出绩效表
表十四 部门整体支出绩效目标申报表
中国人民政治协商会议北京市朝阳区委员会2025年预算情况说明
一、部门情况
（一）部门机构设置、职责
区政协机关是区政协的工作机构，承担为区政协履行政治协商、民主监督、参政议政等职能服务的各项工作。其主要职责是：（一）负责区政协全体会议、常务委员会会议、主席会议和专门委员会会议的会务工作。（二）组织实施区政协全体会议、常务委员会会议、主席会议的决议、决定。（三）组织委员视察、参观和调查，就本区各项事业的改革与发展及群众生活的重要问题进行研究，通过建议案、提案和其他形式向有关部门提出批评和建议，推动本区改革开放和社会主义现代化建设。（四）组织委员学习交流，不断提高履行职能的水平；研究统一战线和人民政协的理论、政策，提出人民政协履行职能的工作建议。（五）负责与市政协办公厅及区委、区政府有关部门的工作联系；广泛团结本区各党派、团体和各族各界人士，反映他们及所联系群众的意见和要求。（六）负责区政协工作的宣传报道和信息工作，收集、反映社情民意。（七）承办市政协及区委交办的其他工作。下设办公室、研究室、专委会工作一室至六室。
（二）人员构成情况
中国人民政治协商会议北京市朝阳区委员会部门行政编制47人，实际44人。
离退休人员52人，其中：离休0人，退休52人。
（三）本预算年度的主要工作任务
2025年是“十四五”规划收官之年，也是为“十五五”良好开局打牢基础的关键之年。区政协要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以全面贯彻中共二十大和二十届二中、三中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记在庆祝人民政协成立75周年大会上的重要讲话精神，认真贯彻落实市委和区委政协工作会议精神为主线，按照市委“四个走在前”的要求和区委十三届九次全会部署，在中共朝阳区委领导下，始终牢记政治责任，始终坚持正确方向，始终围绕中心、服务大局，充分发挥专门协商机构作用，为推进中国式现代化的朝阳实践广泛凝聚人心、凝聚共识、凝聚智慧、凝聚力量。
二、收入预算说明
2025年收入预算2675.756395万元，比2024年3296.616977万元减少620.860582万元，减少18.83%。其中：本年财政拨款收入2675.756395万元,比2024年3296.616977万元减少620.860582万元；主要原因是减少数字化建设项目支出。本年其他资金收入0万元,与2024年持平；上年结转结余资金0万元，与2024年持平。
三、支出预算说明
（一）基本支出预算1844.531395万元，占总支出预算68.93%，比2024年1828.406977万元增加16.124418万元，增加0.88%，主要原因是增加调入人员。
（二）项目支出预算831.225000万元，比2024年1468.210000万元减少636.985000万元，减少43.39%，减少原因：数字化建设项目经费减少。部门预算项目主要为全会会议费、委员履职平台建设等。
（三）年终结转结余0万元。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
（一）"三公经费"的单位范围
中国人民政治协商会议北京市朝阳区委员会因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括1个所属单位。
（二）"三公经费"财政拨款情况说明
2025年"三公经费"财政拨款预算11.046973万元，比2024年"三公经费"财政拨款预算11.628129减少0.581156万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2025年预算数0万元，与2024年持平。
2.公务接待费：2025年预算数0.952973万元，比2024年预算数1.003129万元减少0.050156万元，主要原因：牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过“紧日子”的要求，大力压减一般性支出，继续严控“三公”经费，压减公务接待相关费用。
3.公务用车购置和运行维护费。2025年预算数10.094000万元，其中，公务用车购置费2025年预算数0万元，与2024年持平；公务用车运行维护费2025年预算数10.094000万元，比2024年预算数10.625000万元减少0.531000万元，主要原因：继续落实过“紧日子”要求，进一步压缩公务用车运行维护费。。
五、政府采购预算说明
2025年中国人民政治协商会议北京市朝阳区委员会政府采购预算总额274.214000万元。其中：政府采购货物预算0.920000万元，政府采购服务预算273.294000万元。
六、政府购买服务预算说明
2025年中国人民政治协商会议北京市朝阳区委员会政府购买服务预算总额359.294000万元。
七、机关运行经费情况说明
2025年中国人民政治协商会议北京市朝阳区委员会1家行政单位机关运行经费财政拨款预算130.220177万元。
机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2025年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2025年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
十、国有资产占用情况说明
2025年，本部门汽车5辆，112.555448万元；单价100万元以上的专用设备0台（套）。
十一、项目支出绩效目标情况说明
2025年本部门已填报部门整体绩效目标，详见附件14。2025年，中国人民政治协商会议北京市朝阳区委员会填报绩效目标的预算项目21个，详见附件13。
十二、财政绩效评价情况说明
2024年年度本部门无财政事后绩效评价项目。
十三、名词解释
本部门无专业性较强的名词。
附件：