目 录
第一部分 2026年部门预算情况说明
一、部门情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、部门政府采购预算情况说明
六、政府购买服务预算情况说明
七、机关运行经费情况说明
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
十、国有资产占用情况说明
十一、名词解释
第二部分 2026年部门预算报表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 政府采购预算明细表
表五 财政拨款收支预算总表
表六 一般公共预算财政拨款支出表
表七 一般公共预算财政拨款基本支出表
表八 政府性基金预算财政拨款支出表
表九 国有资本经营预算财政拨款支出表
表十 财政拨款 “三公”经费支出表
表十一 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十二 年度项目支出绩效表
表十三 部门整体支出绩效目标申报表
第一部分 2026年部门预算情况说明
一、部门情况说明
(一)部门机构设置、职责
1. 部门机构设置：区政协机关是区政协的工作机构，承担为区政协履行政治协商、民主监督、参政议政等职能服务的各项工作。下设办公室、研究室、专委会工作一室至六室。
2. 部门职责：(一)负责区政协全体会议、常务委员会会议、主席会议和专门委员会会议的会务工作。(二)组织实施区政协全体会议、常务委员会会议、主席会议的决议、决定。(三)组织委员视察、参观和调查，就本区各项事业的改革与发展及群众生活的重要问题进行研究，通过建议案、提案和其他形式向有关部门提出批评和建议，推动本区改革开放和社会主义现代化建设。(四)组织委员学习交流，不断提高履行职能的水平;研究统一战线和人民政协的理论、政策，提出人民政协履行职能的工作建议。(五)负责与市政协办公厅及区委、区政府有关部门的工作联系;广泛团结本区各党派、团体和各族各界人士，反映他们及所联系群众的意见和要求。(六)负责区政协工作的宣传报道和信息工作，收集、反映社情民意。(七)承办市政协及区委交办的其他工作。
(二)本预算年度的主要工作任务
2026年，区政协机关党组将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入贯彻党的二十届四中全会精神，紧紧围绕全区中心工作和“十五五”规划开局起步的部署要求，全面加强机关党的建设，着力提升服务保障效能。重点抓好以下工作：
一是持续强化理论武装，筑牢思想政治根基。把学习贯彻党的二十届四中全会精神作为重大政治任务，精心组织学习宣传和贯彻落实，教育引导机关干部深刻领悟“两个确立”的决定性意义，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。坚持用党的创新理论统一思想、统一意志、统一行动，为我区高质量发展广泛凝聚共识、汇聚智慧力量。
二是着力深化党建业务融合，提升服务履职效能。推动机关党建工作与政协履职实践深度融合、同频共振。精心策划并组织开展体现政协特色、富有实际成效的党建活动，探索“党建+履职”的新模式新路径，切实把党的政治优势、组织优势转化为服务政协协商议政、广泛凝聚共识、强化民主监督等各项工作的强大动力和坚强保障，以高质量党建引领政协工作高质量发展。
三是精心做好巡察配合工作，推动机关全面进步。深刻认识区委巡察工作的政治意义和重要作用，以高度的政治自觉和严肃认真的态度，全力做好巡察进驻前的各项准备以及驻点期间的协调配合与服务保障工作。将接受巡察监督作为一次全面的“政治体检”和有力的工作促进，以此为契机，系统梳理、深入检视机关各项工作，全面查摆存在问题，坚持即知即改、立行立改、真改实改，建立健全长效机制，切实推动机关整体建设水平和履职能力迈上新台阶。
四是全面加强机关自身建设，锻造过硬干部队伍。进一步完善干部选育管用工作机制，畅通成长渠道，激发队伍活力。扎实推进党风廉政建设，常态化开展纪律教育和警示教育，筑牢廉洁防线，持续营造风清气正、干事创业的良好政治生态。积极培育健康向上、团结和谐的机关文化，组织形式多样的文体活动，不断增强机关的凝聚力、向心力和战斗力，为政协有效履行职能、服务发展大局提供更加坚实有力的服务保障。
二、收入预算情况说明
2026年收入预算2951.11万元，比2025年年初预算数2675.76万元增加275.35万元，增长10.29%。其中：本年财政拨款收入2951.11万元，比2025年年初预算数2675.76万元增加275.35万元，主要原因是人员增加及落实相关工资政策，人员经费预算有所增加;本年其他资金收入0万元，与2025年持平;单位结转结余资金0万元，与2025年持平。
三、支出预算情况说明
(一)基本支出。基本支出预算2037.56万元，占总支出预算69.04%，比2025年年初预算数1844.53万元增加193.03万元，增长10.46%。主要原因是人员增加及落实相关工资政策，人员经费预算有所增加。
(二)项目支出。项目支出预算913.55万元，比2025 年年初预算数831.23 万元增加82.32万元，增长9.90%。主要原因是信息化运行维护经费增加。
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
(一)“三公”经费的单位范围
中国人民政治协商会议北京市朝阳区委员会因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。
(二)“三公”经费财政拨款情况说明
2026 年财政拨款“三公”经费预算10.49万元，比2025年财政拨款“三公”经费年初预算减少0.55万元，主要原因是牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过紧日子的要求，大力压减一般性支出，继续严控“三公”经费，压减公务接待相关费用。
其中：
1.因公出国(境)费用。2026 年预算数0万元。
2.公务接待费。2026 年预算数0.91万元，主要用于公务活动产生的必要开支。
3.公务用车购置和运行维护费。2026 年预算数9.59万元，包括公务用车购置费预算0万元、公务用车运行维护费预算9.59万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。
五、政府采购预算说明
2026年中国人民政治协商会议北京市朝阳区委员会政府采购预算总额264.59万元。其中：政府采购货物预算0.50万元，政府采购服务预算264.09万元。
六、政府购买服务预算说明
2026年中国人民政治协商会议北京市朝阳区委员会政府购买服务预算总额400.14万元。
七、机关运行经费情况说明
2026年中国人民政治协商会议北京市朝阳区委员会机关运行经费财政拨款预算137.37万元。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2026年无政府性基金预算财政拨款安排的预算
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2026年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算
十、国有资产占用情况说明
截至2025年底，本部门共有车辆5台;单位价值100万元以上的设备0台(套)。
十一、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算中财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第二部分 2026年部门预算报表
附件：中国人民政治协商会议北京市朝阳区委员会2026年部门预算报表