2020年度部门决算公开
发布时间:2021-09-01

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第一部分 2020年度部门决算报表
    一、收入支出决算总表
    二、收入决算表
    三、支出决算表
    四、财政拨款收入支出决算总表
    五、一般公共预算财政拨款支出决算表
    六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
    七、财政拨款基本支出经济分类决算表
    八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
    九、财政拨款“三公”经费支出决算表
    十、政府采购情况表
    十一、政府购买服务支出情况表
第二部分 2020年度部门决算说明
第三部分 2020年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2020年度部门绩效评价情况
 

第一部分 2020年度部门决算报表
    报表详见附件。
 
第二部分  2020年度部门决算说明
一、单位基本情况
    (一)机构设置、职责
    本单位是区政协的工作机构,承担为区政协履行政治协商、民主监督、参政议政等职能服务的各项工作。本单位主要职责是:1.负责区政协全体会议、常务委员会会议、主席会议和专门委员会会议的会务工作。2.组织实施区政协全体会议、常务委员会会议、主席会议的决议、决定。3.组织委员视察、参观和调查,就本区各项事业的改革与发展及群众生活的重要问题进行研究,通过建议案、提案和其他形式向有关部门提出批评和建议,推动本区改革开放和社会主义现代化建设。4.组织委员学习交流,不断提高履行职能的水平;研究统一战线和人民政协的理论、政策,提出人民政协履行职能的工作建议。5.负责与市政协办公厅及区委、区政府有关部门的工作联系;广泛团结本区各党派、团体和各族各界人士,反映他们及所联系群众的意见和要求。6.负责区政协工作的宣传报道和信息工作,收集、反映社情民意。7.承办市政协及区委交办的其他工作。
    本单位内设机构共8个,分别为办公室、研究室以及专委会工作一至六室。
    (二)人员构成情况
    行政编制41人,实有人数39人;无事业编制。
二、收入支出决算总体情况说明
    2020年度收、支总计2,220.712623万元,比上年增加66.477333万元,增长3.09%。
    (一)收入决算说明
    2020年度本年收入合计2,203.936181万元,比上年增加55.381541万元,增长2.58%,其中:财政拨款收入2,203.936181万元,占收入合计的100.00%;上级补助收入0万元,占收入合计的0.00%;事业收入0万元,占收入合计的0.00%;经营收入0万元,占收入合计的0.00%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计的0.00%;其他收入0万元,占收入合计的0.00%。
    (二)支出决算说明
    2020年度本年支出合计2,161.583365万元,比上年增加24.124517万元,增长1.13%,其中:基本支出1,482.679852万元,占支出合计的68.59%;项目支出678.903513万元,占支出合计的31.41%;上缴上级支出0万元,占支出合计的0.00%;经营支出0万元,占支出合计的0.00%;对附属单位补助支出0万元,占支出合计的0.00%。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
    (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
    2020年度一般公共预算财政拨款支出2,161.583365万元,主要用于以下方面(按大类):一般公共服务支出1,743.399512万元,占本年财政拨款支出80.65%;社会保障和就业支出353.012698万元,占本年财政拨款支出16.33%;卫生健康支出65.171155万元,占本年财政拨款支出3.01%。
    (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
    1、“一般公共服务支出”(类)2020年度决算1,743.399512万元,比2020年年初预算减少53.868688万元,下降3.00%。其中:
    “政协事务”(款)2020年度决算1,734.299512万元,比2020年年初预算减少51.190488万元,下降2.87%。主要用于政协机关日常运营、政协全会、日常委员服务和管理等,根据本部门支出功能定位,按照北京市统一政策发放的职工工资在此科目列示。
    “政府办公厅(室)及相关机构事务”(款)2020年度决算9.100000万元,比2020年年初预算减少2.678200万元,下降22.74%。主要用于公共事务协管工资。
   2、“社会保障和就业支出”(类)2020年度决算353.012698万元,比2020年年初预算增加22.762698万元,增长6.89%。其中:
    “行政事业单位养老支出”(款)2020年度决算256.997301万元,比2020年年初预算减少73.252699万元,下降22.18%。主要用于老干部全年工作经费、根据北京市统一政策发放离退休人员工资、实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金和基本养老保险费。
    “其他社会保障和就业支出”(款)2020年度决算46.832397万元,比2020年年初预算增加46.832397万元,增长100.00%。主要用于根据北京市统一政策落实职工住房补贴资金和功能疏解工作支出。
    3、“卫生健康支出”(类)2020年度决算65.171155万元,比2020年年初预算减少26.588845万元,下降28.98%。其中:
    “行政事业单位医疗”(款)2020年度决算65.171155万元,比2020年年初预算减少26.588845万元,下降28.98%。主要用于根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
    本年度无此项支出。
五、国有资本经营预算财政拨款收支情况
    本年度无此项经费。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
    2020年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1,482.679852万元,使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元,使用国有资本经营预算财政拨款安排基本支出0万元,其中:(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出;(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出;(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
    第三部分2020年度其他重要事项的情况说明
    一、“三公”经费财政拨款决算情况
    “三公”经费包括本单位1个行政单位。2020年“三公”经费财政拨款决算数2.530248万元,比2020年“三公”经费财政拨款预算12.230000万元减少9.699752万元。其中:
    1.因公出国(境)费用。2020年决算数0万元,比2020年预算下达数0万元增加(减少)0万元。2020年组织因公出国(境)团组0个、0人次,人均因公出国(境)费用0万元。主要原因:本年度无此项经费。
    2.公务接待费。2020年决算数0万元,比2020年年初预算数1.300000万元减少1.300000万元。公务接待0批次,公务接待0人次。主要原因:严格贯彻执行中央八项规定,坚持厉行节约、压缩公务接待数量、规模和接待标准,公务接待费相应减少。
    3.公务用车购置及运行维护费。2020年决算数2.530248万元,比2020年年初预算数10.930000万元减少8.399752万元。其中,公务用车购置费2020年决算数0万元,比2020年年初预算数0万元增加(减少)0万元。2020年购置(更新)0辆,车均购置费0万元。公务用车运行维护费2020年决算数2.530248万元,比2020年年初预算数10.930000万元减少8.399752万元,主要原因:严格贯彻落实中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神,压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费用。
    二、机关运行经费支出情况
    2020年使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出,合计86.54万元。
    三、政府采购支出情况
    2020年政府采购支出总额75.816160万元,其中:政府采购货物支出49.082660万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出26.733500万元。授予中小企业合同金额75.816160万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额31.408260万元,占政府采购支出总额的41.43%。
    四、国有资产占用情况
    2020年车辆5台,112.555448万元;单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。
    五、政府购买服务支出说明
    2020年政府购买服务决算75.816160万元。
    六、专业名词解释
    1.“三公”经费:是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
    2.机关运行经费:是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
    3.政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
    4.政府购买服务:是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项,按照政府采购方式和程序,交由符合条件的服务供应商承担,并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
第四部分  2020年度部门绩效评价情况
    一、绩效评价工作总体开展情况
    中国人民政治协商会议北京市朝阳区委员会2020年度部门整体绩效目标是在本行政区域内有效承担为区政协履行政治协商、民主监督、参政议政等职能服务的各项工作,部门整体支出绩效目标完成情况及绩效实现情况主要体现在:基本支出按月支出,保证工资、津补贴等足额发放,保障机关正常运转。项目支出,全年举行1次政协全会,召开6次常委会会议,8次主席会议,26次党组会,开展理论学习55次。深入学习《习近平谈治国理政》第三卷,学习习近平总书记在全国抗击新冠肺炎疫情表彰大会上的讲话,学习中共十九届五中全会精神,开展抗击疫情先进典型和感人事迹线上交流,组织疫情冲击与应对策略等专题报告会15场,累计参加2069人次。面对突如其来的严重疫情,着眼公共卫生体系建设,委员们迅速反应、冷静应对、及时建言,上报意见建议和社情民意信息469份,其中,被全国政协、市政协和市、区两级政府采纳了142份。召开议政性主席会议,专题就“十四五”时期朝阳经济社会发展开展协商,提出了加强文化创新、国际交往、公园城市建设等方面的建议;针对城市治理、城乡一体化发展、重点产业功能区建设等召开了11个专题协商会;聚焦规划编制,落实开门问策,组织全体委员开展了历时两个月的建言活动,委员们通过微信、电子邮件等方式,提出有关打造双循环交汇点、构建现代化经济体系、坚持文化创新引领、塑造生态文明金名片、加快推进安全城市建设等28个方面、502条意见建议,为区委区政府提供决策参考。年中,建立了10个社区工作站、4个界别工作站,在街乡社区开展各类活动276次,有效促进了政协委员联系群众、服务群众。完善和细化了协商程序、形式和行为规范。通过党政“点题”、群众“出题”、政协“选题”,确定调研协商议题94个,政协委员、党政部门、党派团体、专家学者等共同开展联合调研,为各项协商工作的开展打下坚实基础。
    二、项目支出绩效自评表或绩效评价报告
    本单位按照规定对项目支出进行绩效管理,对项目支出进行有效控制,确保项目资金的使用效益。 


    附件:报表