中国人民政治协商会议北京市朝阳区委员会机关2022年部门预算公开
发布时间:2022-01-21

"一、2022年部门预算情况说明
(一)部门情况
(二)收入预算说明
(三)支出预算说明
(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明
(五)部门政府采购预算说明
(六)政府购买服务预算说明
(七)机关运行经费情况说明
(八)政府性基金预算财政拨款情况说明
(九)国有资本经营预算财政拨款情况说明
(十)国有资产占用情况说明
(十一)项目支出绩效目标情况说明
(十二)绩效评价情况说明
(十三)名词解释"
"二、2022年部门预算表  
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 项目支出表
表五 政府采购预算明细表
表六 财政拨款收支预算总表
表七 一般公共预算财政拨款支出表
表八 一般公共预算财政拨款基本支出表
表九 政府性基金预算财政拨款支出表
表十 财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
表十一 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十二 项目支出绩效表
表十三 部门整体支出绩效目标申报表"
 中国人民政治协商会议北京市朝阳区委员会2022年部门预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
"    中国人民政治协商会议北京市朝阳区委员会机关是区政协的工作机构,承担为区政协履行政治协商、民主监督、参政议政等职能服务的各项工作。根据《中共北京市朝阳区委机构编制委员会关于调整区政协机关机构编制的批复》(朝编[2020]21号),内设八个处室,分别为办公室、研究室、专委会工作一室至专委会工作六室。区政协机关的主要职责是:
(1)负责区政协全体会议、常务委员会会议、主席会议和专门委员会会议的会务工作。
  (2)组织实施区政协全体会议、常务委员会会议、主席会议的决议、决定。
  (3)组织委员视察、参观和调查,就本区各项事业的改革与发展及群众生活的重要问题进行研究,通过建议案、提案和其他形式向有关部门提出批评和建议,推动本区改革开放和社会主义现代化建设。
  (4)组织委员学习交流,不断提高履行职能的水平;研究统一战线和人民政协的理论、政策,提出人民政协履行职能的工作建议。
  (5)负责与市政协办公厅及区委、区政府有关部门的工作联系;广泛团结本区各党派、团体和各族各界人士,反映他们及所联系群众的意见和要求。
  (6)负责区政协工作的宣传报道和信息工作,收集、反映社情民意。
  (7)承办市政协及区委交办的其他工作。
"
(二)人员构成情况
中国人民政治协商会议北京市朝阳区委员会机关行政编制41人,实际40人;事业编制0人,实际0人;聘用人员(公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、法院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员--临时工)0人。
离退休人员44人,其中:离休2人,退休42人。
"(三)本预算年度的主要工作任务
    2022年,区政协要在中共朝阳区委的领导下,保持政治定力、承担政协使命、勇于开拓创新,高标准高质量完成全年工作,充分展现新班子的新气象、新作为。一是加强学习教育,广泛凝聚思想政治共识。组织抓好常委会、委员和专委会学习,加强思想政治引领,打牢共同思想政治基础。二是加强团结协作,围绕中心发挥职能作用。认真组织实施年度协商计划,提高提案办理质量,开展专题调研,深化民主监督。三是加强制度规范,服务保障各方有效履职。健全与党派团体的联系合作制度,健全联系服务政协委员制度,健全政协委员联系群众制度,健全委员履职情况评价制度,综合提升政协履职效能。四是加强党建引领,确保政协工作正确方向。规范党组和基层党组织建设运行,抓好政协文化宣传和意识形态工作,加强政协机关建设,提升服务保障政协履职效能,努力打造让区委放心、让人民满意的模范政治机关。"
二、收入预算说明
2022年收入预算2617.83万元,比2021年2198.91万元增加418.93万元,增长19.05%。其中:本年财政拨款收入2443.83万元,比2021年2139.78万元增加304.05万元;本年其他资金收入0万元,与2021年持平;上年结转结余资金174万元,比2021年59.13万元增加114.87万元。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算1622.42万元,占总支出预算63.5%,比2021年1299.83万元增加322.59万元,增长24.81%。增长原因为:按照预算一体化要求,进一步规范人员类项目分类,将相关资金从项目支出调整到基本支出。
(二)项目支出预算995.41万元,比2021年839.95万元增加155.49万元,增长18.51%。增长原因为:为进一步规范预算管理,将政府专项资金批复下达至部门.
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
(一)"三公经费"的单位范围
中国人民政治协商会议北京市朝阳区委员会机关因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。
(二)"三公经费"财政拨款情况说明
2022年"三公经费"财政拨款预算11.9365万元,比2021年"三公经费"财政拨款预算12万元减少0.0635万元。其中:
1.因公出国(境)费用。2022年预算数0万元,与2021年预算数0万元持平。
2.公务接待费。2022年预算数1.11万元,比2021年预算数1.17万元减少0.0585万元,主要原因:严格厉行节约和“八项规定”原则。
3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数10.825万元,其中,公务用车购置费2022年预算数0万元,与2021年预算数0万元持平;公务用车运行维护费2022年预算数10.825万元。比2021年预算数10.83万元减少0.05万元。
五、部门政府采购预算说明
2022年中国人民政治协商会议北京市朝阳区委员会机关政府购买采购预算总额231.45万元。其中:政府采购货物预算0.53万元,政府采购服务预算230.92万元。
六、政府购买服务预算说明
2022年中国人民政治协商会议北京市朝阳区委员会机关政府购买服务预算总额290万元。
七、机关运行经费情况说明
2022年中国人民政治协商会议北京市朝阳区委员会机关1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算130.18万元。
机关运行经费:是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2022年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
十、国有资产占用情况说明
2022年,本部门汽车5辆,112.56万元;单价在50万元以上的通用设备0台(套);单价100万元以上的专用设备0台(套)。
十一、项目支出绩效目标情况说明 
2022年本部门已填报部门整体绩效目标,详见附件13。2022年,中国人民政治协商会议北京市朝阳区委员会机关填报绩效目标的预算项目19个,详见附件12.
十二、财政绩效评价情况说明
2021年年度本部门无财政事后绩效评价项目。
十三、名词解释
本部门无专业性较强的名词。


"附件:
1.收支总表(预算01表)
2.收入总表(预算02表)
3.支出预算总表(预算03表)
4.项目支出预算表(预算04表)
5.政府采购预算明细表(预算05表)
6.财拨总表(预算06表)
7.一般公共预算财政拨款支出表(预算07表)
8.一般公共预算财政拨款基本支出表(预算08表)
9.政府性基金预算财政拨款支出表(预算09表)
10.“三公”经费支出表(预算11表)
11.政府购买服务预算财政拨款明细表(预算12表)
12.项目支出绩效表(预算13表)
13.整体支出绩效目标申报表(预算14表)"